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進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證的比銷項(xiàng)多,申報(bào)表上成留底稅,賬要怎么做

84785037| 提问时间:2024 01/16 09:21
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易 老師
金牌答疑老师
职称:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
學(xué)員朋友您好,進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅。形成留抵稅額。這種情況不需要進(jìn)行單獨(dú)的賬務(wù)處理。
2024 01/16 09:23
84785037
2024 01/16 10:22
年底要處理嗎
易 老師
2024 01/16 10:23
學(xué)員朋友您好,這個(gè)是負(fù)債科目,年底月底一樣不存在處理問題
84785037
2024 01/16 10:59
那這個(gè)進(jìn)項(xiàng)不處理,我們當(dāng)月產(chǎn)生的未交增值稅,要結(jié)轉(zhuǎn)嗎
易 老師
2024 01/16 13:29
同學(xué)您好,不要,,要交稅時(shí)才做 如進(jìn)項(xiàng)10萬 >銷項(xiàng)3萬,不需記賬,如進(jìn)項(xiàng)3萬 <銷項(xiàng)10萬,則應(yīng)交7萬,轉(zhuǎn)出未交增值7萬即可1、計(jì)提時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)7 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅7 2、下月交納時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅7 貸:銀行存款7
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