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重點(diǎn)稅源表里這個(gè)表里填寫的2023年全年實(shí)際 增值稅和企業(yè)所得稅 數(shù)據(jù)應(yīng)該怎么填寫

84784994| 提問時(shí)間：01/16 14:28
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你是一般納稅人嗎？如果是的話，實(shí)際已交納的是看你應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅借方發(fā)生額和應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交企業(yè)所得稅借方發(fā)生額合計(jì)。
01/16 14:29
郭老師
01/16 14:29
應(yīng)該繳納就看貸方發(fā)生額合計(jì)。
84784994
01/16 15:05
是全年實(shí)際交稅還是按照所屬期計(jì)提的數(shù)呢
郭老師
01/16 15:07
你好，這個(gè)是按照所屬期的
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