問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)23年12月份少計(jì)提了工資，現(xiàn)在現(xiàn)在調(diào)整呢？

84785035| 提問(wèn)時(shí)間：01/16 17:17
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文文老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
可直接在24年補(bǔ)計(jì)提 借：未分配利潤(rùn) 貸：應(yīng)付職工薪酬
01/16 17:18
84785035
01/16 17:19
匯算清繳呢？怎么調(diào)整呢？
84785035
01/16 17:20
為什么不是借：以前年度損益調(diào)整而是未分配利潤(rùn)呢？
文文老師
01/16 17:23
以前年度損益調(diào)整是過(guò)渡科目，最后還是到未分配利潤(rùn)
84785035
01/16 17:26
那是結(jié)轉(zhuǎn)才到的。
文文老師
01/16 17:33
是的，所以可以做合并分錄，直接到未分配利潤(rùn)
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