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問題已解決
老師，這個(gè)月開具紅字發(fā)票信息，收入和銷項(xiàng)沖的是在下個(gè)月中嗎？
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您好，我們紅字發(fā)票還沒有開吧，隔月了度，在下月開票時(shí)沖收入和銷項(xiàng)
01/16 17:35
84784983 
01/16 17:36
發(fā)票是以前開的，這個(gè)月開紅字發(fā)票的話沖哪個(gè)月？
廖君老師 
01/16 17:37
您好，這個(gè)月開紅字發(fā)票的話 沖本月
84784983
01/16 17:41
老師，開具數(shù)電發(fā)票如果發(fā)票跨月，對方未勾選未入賬，怎么開具紅字發(fā)票？
廖君老師
01/16 17:42
您好，一樣的開具，只是不用對方確認(rèn)，我們自己在數(shù)電發(fā)票那里點(diǎn)紅票就可以生成，非常方便
84784983
01/16 17:43
好的老師，哪種情況需要對方確認(rèn)呢？
84784983
01/16 17:46
老師，這個(gè)怎么顯示這樣
廖君老師
01/16 17:47
您好，這是對方已經(jīng)抵扣了
84784983
01/16 18:03
沒有勾選呢
廖君老師
01/16 18:05
您好，這是上個(gè)月開的發(fā)票還是本月開的呀，本月電子發(fā)票能直接生成，上月沒有抵扣我們這里也可以直接生成的，各省不一樣了。咱這個(gè)還讓客戶確認(rèn)，不太合理，但系統(tǒng)設(shè)定這樣，只能聯(lián)系客戶了
84784983
01/16 18:06
跨月跨年的發(fā)票
廖君老師
01/16 18:07
哦哦，跨年我沒開過，看提示是要聯(lián)系客戶了，這個(gè)也不難的，讓銷售同事聯(lián)系下，客戶也需要發(fā)票，他們會(huì)配合的
廖君老師
01/16 18:28
您好！我臨時(shí)有事走開2小時(shí)，留言我會(huì)在回來的第一時(shí)間回復(fù)您，謝謝您的理解和寬容~
84784983
01/16 18:57
好的，老師，還有如果這個(gè)月沒有銷售發(fā)票，或者銷售發(fā)票小于紅沖的，這怎么申報(bào)呢？
廖君老師
01/16 19:41
您好，沒有關(guān)系的，開票的數(shù)據(jù)都是系統(tǒng)讀入的，不是我們自己寫的。附一表是藍(lán)票金額減紅票金額申報(bào)
84784983
01/17 10:51
那老師，賬務(wù)處理怎么做呢？
廖君老師
01/17 10:52
您好，我們開發(fā)紅票就按紅票做分錄
借：應(yīng)收賬款（負(fù)）? 貸：主營業(yè)務(wù)收入（負(fù)）? 銷項(xiàng)稅（負(fù)）
84784983
01/17 10:54
老師，跨年的了，這是這樣做么？為什么？
廖君老師
01/17 10:55
您好，是的，跨年開紅票也是這樣的分錄，我們要這個(gè)收入調(diào)到上年的話，用 以前年度損益調(diào)整? 代替??主營業(yè)務(wù)收入
84784983
01/17 10:56
沖紅的分錄啊，怎么是貸主營業(yè)務(wù)收入呢？
廖君老師
01/17 11:13
您好，沖紅就是貸??主營業(yè)務(wù)收入 呀，我寫的跟藍(lán)票的分錄，金額是負(fù)
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