問(wèn)題已解決

老師我報(bào)完稅發(fā)現(xiàn)11月份憑證沒(méi)結(jié)轉(zhuǎn)，我12月結(jié)轉(zhuǎn)完直接出報(bào)表啦，這樣怎么辦呀？

84785025| 提問(wèn)時(shí)間：01/17 14:29
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文文老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
這不受影響，正常結(jié)賬即可
01/17 14:30
84785025
01/17 14:32
我現(xiàn)在再結(jié)賬嗎，返結(jié)轉(zhuǎn)嗎，我利潤(rùn)負(fù)數(shù)就沒(méi)太在意
84785025
01/17 14:33
我利潤(rùn)負(fù)數(shù)還用做年末最后一筆憑證嗎？未分配利潤(rùn)那個(gè)
文文老師
01/17 14:37
利潤(rùn)負(fù)數(shù)還用做年末最后一筆憑證。結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)
84785025
01/17 14:39
我返結(jié)轉(zhuǎn)11月份的就可以了唄對(duì)12月份數(shù)據(jù)有影響嗎？
文文老師
01/17 14:43
是的，反結(jié)轉(zhuǎn)。對(duì)12月數(shù)據(jù)基本沒(méi)影響的
84785025
01/17 14:44
好的，我試一下老師，謝謝，對(duì)我報(bào)稅也沒(méi)啥影響就好，要不還得調(diào)
文文老師
01/17 14:44
報(bào)稅也沒(méi)啥影響的
84785025
01/17 14:45
老師我利潤(rùn)負(fù)數(shù)最后一筆憑證應(yīng)該借利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)負(fù)數(shù)? 貸本年利潤(rùn)負(fù)數(shù) 嗎
文文老師
01/17 14:52
可以的，可以這樣做分錄
84785025
01/17 16:29
老師我做最后一筆分錄用把之前結(jié)轉(zhuǎn)的損益刪掉再做還是直接做上再結(jié)賬呢
文文老師
01/17 16:40
直接做上再結(jié)賬即可
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