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老師，小規(guī)模企業(yè)季報未超30萬免增值稅，開普票時稅率欄是寫1%還是免稅？
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你好，小規(guī)模企業(yè)季報未超30萬免增值稅，開普票時稅率欄是寫1%
01/17 15:24
84785006 
01/17 15:32
假如銷售收入為20萬，科目是借:銀行存款 201980.2? ? 貸:主營業(yè)外收入 20萬? 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅1980.2，是這樣的嗎？
鄒老師 
01/17 15:32
你好，銷售收入為20萬，那借方是20.2萬，增值稅是0.2萬才對啊?
84785006
01/17 15:37
哦，我弄錯了，那1%的增值稅怎么結(jié)轉(zhuǎn)掉
鄒老師
01/17 15:37
你好，小規(guī)模企業(yè)季報未超30萬免增值稅，結(jié)轉(zhuǎn)分錄是
借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅
貸：營業(yè)外收入?
84785006
01/17 15:45
那就是那1%的增值稅，報所得稅吧？
鄒老師
01/17 15:52
你好，是的，是這樣的
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