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問題已解決
到時(shí)候匯算清繳 直接把管理費(fèi)用-其他*調(diào)增 這樣的操作是否是正確的。
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，這個(gè)不行哦，無法支付的應(yīng)付賬款，是我們的營業(yè)外收入，這是要交增值稅的，還并到利潤(rùn)里交所得稅，
2024 01/17 16:36
廖君老師 
2024 01/17 17:28
您好！我臨時(shí)有事走開2小時(shí)，留言我會(huì)在回來的第一時(shí)間回復(fù)您，謝謝您的理解和寬容~
84785028 
2024 01/17 17:39
這是已經(jīng)支付 未能取得合法的發(fā)票
廖君老師
2024 01/17 20:11
您好，那可以的，我們直接入到營業(yè)外支出更好
84785028
2024 01/17 20:18
那到時(shí)候匯算清繳在做調(diào)增處理就可以了？
廖君老師
2024 01/17 20:22
您好，是的，這樣處理可以的
84785028
2024 01/17 20:38
好的 謝謝老師了
廖君老師
2024 01/17 20:40
?親愛的，您太客氣了，祝您生活愉快！
84785028
2024 01/17 21:17
老師 那這樣調(diào)的話 需要附上什么原始憑證說明？還是可以不用？
84785028
2024 01/17 21:18
如果匯算清繳調(diào)整 是在哪個(gè)表調(diào)呢
廖君老師
2024 01/17 21:22
您好，不用附的，我們是納稅調(diào)增，填A(yù)105000表
84785028
2024 01/17 21:27
a105000表的第幾行填寫呢？
廖君老師
2024 01/17 21:48
您好，a105000表的第30行填寫，賬載填這些金額，稅收填0，就納稅調(diào)增了
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