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賬面上其他應付往來款，可以作為股東的實收資本嗎？代賬入賬太久一直掛著，也不知道是什么款了，后面確定不用還的。
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你好，不能確認為股東的實收資本。如果確實無法償還的其他應付款，可做營業(yè)外收入
01/18 09:14
84785000 
01/18 09:23
有上千萬? ?做營業(yè)外收入需要什么依據(jù)稅務才會認可呢？? 需要交那些稅呢老師
高輝老師 
01/18 09:28
你好，需要按照公司的資產(chǎn)管理制度，報財務負責人、總經(jīng)理審批后再做賬務處理
84785000
01/18 09:36
公司小規(guī)模，現(xiàn)在沒有經(jīng)營，賬是讓代賬公司做的，公司沒有財務負責人，老板也不懂。老師能麻煩詳細說下賬務處理方式已經(jīng)涉及到的相關稅費問題嗎？
高輝老師
01/18 09:40
你好，金額上千萬，先清理這個科目，查找下形成的原因，然后根據(jù)原因調(diào)整。如果確實不能查找出原因的，需要系統(tǒng)登記的財務負責人和老板簽字。做營業(yè)外收入，會對財務報表的利潤有影響。如果公司是盈利狀態(tài)，1000萬需要繳納企業(yè)所得稅250萬。
建議先對該科目清理，找出實際形成的原因，再做調(diào)整。
84785000
01/18 09:52
好的老師? ?老師做營業(yè)外收入不涉及開票交增值稅了。老師預付款上千萬同樣的情況，是做營業(yè)外支出嗎？是否可以兩個科目賬面上相抵沖
高輝老師
01/18 09:56
你好，可以相抵的，資產(chǎn)損失金額這么大，需要到稅務局做專項報告審批。你還是多查找原因，清理賬務吧，記賬不清賬務不健全還是得先自查
84785000
01/18 10:00
好的老師，謝謝
高輝老師
01/18 10:03
不客氣，祝工作順利
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