問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)怎么解決這個(gè)，金蝶迷你版年中建賬前錄入期初數(shù)據(jù)后經(jīng)過(guò)試算平衡也對(duì)了，但啟用賬套時(shí)確有這個(gè)提示，請(qǐng)問(wèn)怎么解決

84784980| 提問(wèn)時(shí)間：01/18 09:54
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，你的損益類(lèi)的科目借方貸方發(fā)生額沒(méi)有錄入。
01/18 09:55
84784980
01/18 10:10
損益類(lèi)科目數(shù)據(jù)都錄了的還是這樣
郭老師
01/18 10:11
你好，本年累計(jì)借方貸方發(fā)生額錄入了嗎？你看一下本年利潤(rùn)有余額嗎？
84784980
01/18 10:13
本年利潤(rùn)的借貸方都錄了，期初的本年利潤(rùn)還有貸方的余額
郭老師
01/18 10:13
你好，損益類(lèi)的科目已錄入的截圖。
84784980
01/18 10:15
您幫我看下這是所錄的，有問(wèn)題嗎
郭老師
01/18 10:17
好，你不是錄入七出嗎？怎么又做分錄了，我要看你的期初余額，你這里沒(méi)有損益類(lèi)的科目，我要損益類(lèi)的科目，比如主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，主營(yíng)業(yè)務(wù)成本這些。
84784980
01/18 10:33
期初的余額錄入在這里
郭老師
01/18 10:34
看一下你的損益類(lèi)的科目，收入減去這些成本費(fèi)用等于你的年利潤(rùn)的余額嗎？
84784980
01/18 10:34
我沒(méi)有做分錄呀，都沒(méi)有建賬得啟用賬套沒(méi)有錄啥憑證的
郭老師
01/18 10:35
我給你回復(fù)了，你看一下的
84784980
01/18 10:38
收入減了成本費(fèi)用后都對(duì)呀
郭老師
01/18 10:40
對(duì)的話(huà)，忽略就可以的提交。
84784980
01/18 10:52
可是出來(lái)的報(bào)表不對(duì)呢
郭老師
01/18 10:53
你好，具體的是哪一個(gè)不對(duì)利潤(rùn)表的嗎？如果是的話(huà)，找你軟件售后。
84784980
01/18 10:56
資產(chǎn)負(fù)債表里居然有預(yù)收賬款的數(shù)據(jù)，我都沒(méi)有發(fā)生這個(gè)數(shù)據(jù)呢，怎么會(huì)在報(bào)表里有這個(gè)數(shù)據(jù) 來(lái)
郭老師
01/18 10:57
好，應(yīng)收賬款你看一下是不是貸貸方有余額的。
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