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老師請問一下,有進(jìn)項(xiàng)票含稅金額122325元,含稅單價(jià)是43.75元,數(shù)量2796元,現(xiàn)在知道稅負(fù)是0.8,應(yīng)該怎么計(jì)算出開多少含稅單價(jià)

84784991| 提问时间:2024 01/18 20:29
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王超老師
金牌答疑老师
职称:注冊會(huì)計(jì)師,中級會(huì)計(jì)師
您好 這個(gè)是這樣計(jì)算的,你要先算出進(jìn)項(xiàng),即122325/1.13*0.13=14072 然后根據(jù)稅負(fù)算出銷項(xiàng),即14072/0.8=17590 接著算總金額,是122325/1.13+17590=125842 然后數(shù)量是2796,那么單價(jià)是125842/2796
2024 01/18 20:34
84784991
2024 01/18 20:54
125842這個(gè)是含稅銷售額嗎
王超老師
2024 01/18 20:55
是的,這個(gè)是含稅的總金額的
84784991
2024 01/18 20:59
0.8的稅負(fù)應(yīng)該交多少增值稅
王超老師
2024 01/18 21:00
你看一下我的過程,是有寫的
84784991
2024 01/18 21:11
是用含稅銷售額125842/1.13=11365.48*0.008=890.92嗎
王超老師
2024 01/18 21:16
14072*0.2 是這樣計(jì)算的呢的
84784991
2024 01/18 21:30
那就是要交2814的增值稅?
84784991
2024 01/18 21:32
但是銷項(xiàng)稅額才只有14477,減去進(jìn)項(xiàng)稅14072,等于405,那這個(gè)單價(jià)和銷售額是不是不對
王超老師
2024 01/19 06:12
是啊,你銷項(xiàng)跟進(jìn)項(xiàng)的差額,是你要繳納的增值稅的
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