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你好老師我想問下我計提工資是按照申報個稅工資計提的,那實際發(fā)放工資從公帳發(fā)放和我申報個稅不一致,那我后面做賬還需要計提工資?

84784964| 提问时间:2024 01/21 15:34
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王璐璐老師
金牌答疑老师
职称:中級會計師,初級會計師
你好,計提數如果跟發(fā)放數不一樣,一般后面還需要補計提的哈
2024 01/21 15:35
84784964
2024 01/21 15:41
那就不計提,直接做一筆發(fā)放工資的分錄可以?然后面付工資表,或者我多出來的部分進入其他應付款~法人,里面可以?因為公司欠法人費用
王璐璐老師
2024 01/21 16:00
你好,可以的,沖掉就可以的哈
84784964
2024 01/21 16:01
那我工資還是得計提是嗎
王璐璐老師
2024 01/21 16:02
你好,計提管理費用的哈
84784964
2024 01/21 16:04
是的,我還是計提管理費用里面,就是每次公帳發(fā)的工資和我計提不一致,所以公帳發(fā)出來多的部分我就是這樣做分錄:借應付工資~計提數 其他應付款~法人/股東名字多出來部分 貸銀行存款,老師這樣可以?
王璐璐老師
2024 01/21 16:08
可以的,沖平最好了,賬上也干凈了
84784964
2024 01/21 16:10
是的,感謝老師?耐心解答
王璐璐老師
2024 01/21 16:13
加油,等你的好評哦
王璐璐老師
2024 01/21 16:36
加油,等你的好評哦
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