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問題已解決
公司一月中下旬注冊的，2月正式營業(yè)期，比如2月費(fèi)用報銷票和費(fèi)用報銷單據(jù)3月交到財務(wù)這里報銷財務(wù)也是3月給報銷的那記賬憑證費(fèi)用算在2月費(fèi)還是3月份
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對于這個問題，我們首先需要了解財務(wù)處理中記賬憑證和費(fèi)用歸屬期的關(guān)系。
一般來說，記賬憑證上的日期代表了該筆業(yè)務(wù)發(fā)生的實際時間。因此，如果公司在2月正式營業(yè)，但費(fèi)用報銷單據(jù)在3月才提交給財務(wù)進(jìn)行報銷，那么這些費(fèi)用應(yīng)當(dāng)歸屬于3月份，而不是2月份。
基于這個邏輯，即使費(fèi)用報銷票和費(fèi)用報銷單據(jù)在3月才交到財務(wù)手中，并進(jìn)行報銷處理，這些費(fèi)用仍然應(yīng)當(dāng)算作3月份的費(fèi)用。相應(yīng)的記賬憑證也應(yīng)當(dāng)按照實際報銷的時間，即3月份來編制。
01/21 21:07
84784952 
01/21 21:10
那老師 那我2月賬務(wù)就沒有費(fèi)用這一塊了，那2月產(chǎn)生業(yè)務(wù)客戶和供應(yīng)商賬務(wù)怎么處理呢？2月發(fā)出貨物3月對賬付款，
84784952
01/21 21:11
那是不是我2月份就不用做任何賬務(wù)處理，在3月份開始做賬務(wù)處理，根據(jù)3月付款收款那些開始做賬是這個意思不
易 老師 
01/21 21:16
對于2月份產(chǎn)生的業(yè)務(wù)，如果2月份沒有進(jìn)行任何賬務(wù)處理，而3月份才進(jìn)行對賬和付款，那么在2月份可以暫時不做任何處理。
到了3月份，當(dāng)開始進(jìn)行對賬和付款時，根據(jù)實際業(yè)務(wù)情況，需要進(jìn)行相應(yīng)的賬務(wù)處理。例如，如果2月份發(fā)出貨物，3月份客戶確認(rèn)收貨并進(jìn)行付款，那么3月份可以記錄銷售收入和應(yīng)收賬款的減少。
具體來說，對于客戶確認(rèn)收貨的賬務(wù)處理，可以借記“銀行存款”或“應(yīng)收賬款-客戶名稱”科目，貸記“主營業(yè)務(wù)收入”科目。對于收到供應(yīng)商貨物的賬務(wù)處理，可以根據(jù)發(fā)票金額借記“庫存商品”或“原材料”等科目，貸記“應(yīng)付賬款-供應(yīng)商名稱”科目。
84784952
01/21 21:17
公司去銀行首次開公戶 開戶費(fèi)付的現(xiàn)金，有銀行回單沒有發(fā)票可以費(fèi)用報銷嗎
84784952
01/21 21:18
那1月和2月沒有賬務(wù)處理 沒有數(shù)據(jù)，稅務(wù)系統(tǒng)要做申報嗎？
易 老師
01/21 21:19
學(xué)員朋友您好，沒有發(fā)票也可以支付憑證正常入賬，這是在所得稅前做納稅調(diào)整
易 老師
01/21 21:19
學(xué)員朋友您好，沒有數(shù)據(jù)也要零申報的
84784952
01/21 21:20
老師 那這個沒票的賬務(wù)分錄怎么處理呢
84784952
01/21 21:25
老師 還有最后一個問題就是 有一筆貨款885元是對私不開票的，股東自己銀行卡轉(zhuǎn)給供應(yīng)商了，結(jié)果后面財務(wù)又從公賬報銷了 轉(zhuǎn)賬記錄又備注代付貨款報銷，正常這筆對私不能公賬轉(zhuǎn)，現(xiàn)在轉(zhuǎn)了那做賬務(wù)怎么處理合適
易 老師
01/21 21:30
學(xué)員朋友您好，這種可以按無票收入申報
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