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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師好，我公司小規(guī)模，23年5月交的企業(yè)所得稅是22年匯算清繳交的80元，現(xiàn)在23年怎么做分錄給他轉(zhuǎn)到2022年里，現(xiàn)在這個(gè)數(shù)在23年的所得稅里
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借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅? ? 借：利潤分配-未分配利潤? 貸：以前年度損益調(diào)整
01/22 09:35
84785036 
01/22 09:59
老師，我先做的分錄是借，所得稅，80、貸、應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交所得稅，80、然后交所得稅后，做你發(fā)我的分錄嗎
東老師 
01/22 09:59
跨年的，得按照我說的這么做才行。
84785036
01/22 10:04
或者是我是先做的分錄是借應(yīng)交稅費(fèi)所得稅，80、貸銀行存款，80然后按照您的分錄做.對吧
東老師
01/22 10:04
對，沒錯(cuò)兒，按照我這么做就可以了
84785036
01/22 10:05
這樣應(yīng)交稅費(fèi)，無余額
東老師
01/22 10:06
對，這個(gè)叫就沒有余額的。
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