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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師好，在計(jì)提應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅這個(gè)科目時(shí)，轉(zhuǎn)出未交增值稅時(shí)每年累計(jì)數(shù)據(jù)嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好，這個(gè)是一個(gè)月需要繳納的增值稅的金額。
01/25 11:22
84784951 
01/25 11:25
是的啊，后面的余額一直都在累計(jì)
郭老師 
01/25 11:27
進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)月末結(jié)轉(zhuǎn)，到轉(zhuǎn)出未交增值稅不就沒有余額了？
84784951
01/25 11:29
這個(gè)科目就用了一次呢
84784951
01/25 11:30
就計(jì)提的時(shí)候用 ，在沒有用過呢
郭老師
01/25 11:31
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
84784951
01/25 11:38
這個(gè)是 什么時(shí)候用的，我這邊銷售都收：貸-銀行，借：收入 銷項(xiàng)稅費(fèi)
購(gòu)入時(shí)：借：產(chǎn)品 進(jìn)項(xiàng)稅 貸：現(xiàn)金
結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)就是：借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：未交怎增值稅
繳納稅費(fèi)就是：借：未交增值稅 貸：銀行
郭老師
01/25 11:40
月末年末做都可以的，你想要沒有余額就結(jié)轉(zhuǎn)。
84784951
01/25 11:54
可以一直不結(jié)轉(zhuǎn)嗎 一直有余額，我這邊從15年到現(xiàn)在都沒有結(jié)轉(zhuǎn)的
郭老師
01/25 11:57
可以的，可以這么做的。
84784951
01/25 12:01
可以好幾年的一次性結(jié)轉(zhuǎn)嗎，這個(gè)是按照您給的做到 是不是不對(duì)啊，轉(zhuǎn)出未交還是有余額的
郭老師
01/25 12:02
你好，簡(jiǎn)軟的是銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)的發(fā)生額，你看一下它發(fā)生額是正確的嗎？
84784951
01/25 12:14
老師好 這樣怎么看是哪里錯(cuò)了 ，簡(jiǎn)軟是啥意思，
郭老師
01/25 12:17
這里看不出來，你每個(gè)月的銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)發(fā)生額，和你申報(bào)表里面去核對(duì)一下，
你這個(gè)減軟是在哪里看到的。
84784951
01/25 12:22
這3張表是明細(xì)賬里的，這個(gè)如果是往年的錯(cuò)要怎么去調(diào)整，會(huì)計(jì)分錄怎么寫，這張圖這樣結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)出未交增值稅是不是錯(cuò)的
郭老師
01/25 12:23
需要查一下什么原因，是多做了還是少做了，什么業(yè)務(wù)多了。什么業(yè)務(wù)少了？
84784951
01/25 12:29
我可以從15年到現(xiàn)在的一次性調(diào)整嗎？
郭老師
01/25 12:32
可以的，沒有問題的。
84784951
01/25 13:11
調(diào)整完了 轉(zhuǎn)出未交增值稅還有余額在借方，在怎么做分錄
郭老師
01/25 13:20
借營(yíng)業(yè)外支出貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅，轉(zhuǎn)出未交增值稅。如果查不到原因。
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