問題已解決
增值稅進項發(fā)票紅沖,為什么要我這邊開具負數(shù)的



需要開具紅字增值稅專用發(fā)票的情況可以歸納為三種:
(1)購買方認證相符后,發(fā)生銷貨退回、開票有誤、應(yīng)稅服務(wù)終止等情形,但不符合發(fā)票作廢條件,或者因銷貨部分退回及發(fā)生銷售折讓需要開具紅字發(fā)票的;
(2)購買方取得專用發(fā)票未用于申報抵扣,但發(fā)票聯(lián)或抵扣聯(lián)無法退回的;
(3)銷售方開具專用發(fā)票尚未交付購買方,以及購買方未用于申報抵扣并將發(fā)票聯(lián)及抵扣聯(lián)退回的.
其中,第一和第二種情況由購買方申請紅字信息表,第三種情況由銷售方申請紅字信息表.
購買方已經(jīng)抵扣,紅字信息表由購買方填開。登錄開票軟件,進入發(fā)票管理模塊,點擊“紅字信息表”;選擇“增值稅專用發(fā)票紅字信息表”,選擇購買方“已抵扣”;點擊下一步進入“紅字增值稅專用發(fā)票信息表”填開界面,準確填寫藍字發(fā)票信息后上傳?!?/div>
2024 01/30 12:41

84784996 

2024 01/30 12:43
看不懂,我們收到進項14萬的票,現(xiàn)在客戶退貨,怎么紅沖給銷售方

易 老師 

2024 01/30 12:48
對方?jīng)]有抵扣的話,銷售方可以自己開具紅字信息表

84784996 

2024 01/30 13:01
那這臺車的庫存怎么處理?

易 老師 

2024 01/30 13:06
學員您好,借:應(yīng)收賬款負數(shù),貸:主營業(yè)務(wù)收入負數(shù),應(yīng)交稅金應(yīng)交增值稅負數(shù)。借:庫存商品貸:主營業(yè)務(wù)成本,

84784996 

2024 01/30 13:12
之前收到進項沒有進賬,怎么處理,12月份的

84784996 

2024 01/30 13:12
沒有做庫存

易 老師 

2024 01/30 13:13
您之前的會計分錄是怎么做的?

84784996 

2024 01/30 13:17
這張進項沒有分錄,也沒有收到發(fā)票呢,一月份才知道有一張發(fā)票,也沒有打款

易 老師 

2024 01/30 13:19
可以聯(lián)系看是否退給對方

84784996 

2024 01/30 13:21
她說要我們開具負數(shù)發(fā)票給她,不是她直接可以操作的嗎?

易 老師 

2024 01/30 13:22
只需雙方協(xié)商一致即可,讓他自行處理

84784996 

2024 01/30 13:25
一致哦,那她們的庫存怎么開呢?

易 老師 

2024 01/30 13:26
學員朋友您好,貨退了沒有啊?

84784996 

2024 01/30 13:27
退了的哦

易 老師 

2024 01/30 13:28
他自己開紅字發(fā)票就可以了


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