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請問一下甲方用房抵工程款，我們用這房抵材料款，分錄借應(yīng)收賬款甲方 貸應(yīng)付賬款供應(yīng)商 差額計營業(yè)外支出 對嗎？
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同學(xué)，你好
嗯嗯，對的
2024 01/30 13:52
84784995 
2024 01/30 13:52
差額為什么要進營業(yè)外支出呢？
84784995
2024 01/30 13:53
營業(yè)外支出到匯算清繳時不是要調(diào)增嗎？
小菲老師 
2024 01/30 13:53
同學(xué)，你好
你沒有收到這部分錢，計入營業(yè)外支出
84784995
2024 01/30 13:56
甲方給我們的錢大于工程款喊我們補給他的時候又怎么處理
小菲老師
2024 01/30 13:57
同學(xué)，你好
給你們的錢大于工程款，你還給他們，計入銀行存款
84784995
2024 01/30 14:01
怎么做分錄？ 還有計入營業(yè)外支出不是要調(diào)增嗎？
小菲老師
2024 01/30 14:03
同學(xué)，你好
計入營業(yè)外支出不是要調(diào)增
不用的
84784995
2024 01/30 14:04
哦哦 那大于工程款這筆怎么做？
小菲老師
2024 01/30 14:05
同學(xué)，你好
就是房子的金額高，你們要付錢給對方，計入銀行存款
84784995
2024 01/30 14:05
是借營業(yè)外支出 貸銀行存款嘛？
小菲老師
2024 01/30 14:06
同學(xué)，你好
不是，房屋來抵
借：固定資產(chǎn)
貸：應(yīng)收賬款
銀行存款
84784995
2024 01/30 14:07
我都沒有收到錢 怎么進銀行存款？
84784995
2024 01/30 14:07
不是直接做一筆借應(yīng)收貸應(yīng)付差額計營業(yè)外支出嘛？
小菲老師
2024 01/30 14:07
同學(xué)，你好
你是支付出去的，你不是說房子的金額高，你要還嗎
84784995
2024 01/30 14:09
是甲方以房抵我們工程款 房子金額高于工程款 這錢要還給甲方的
小菲老師
2024 01/30 14:09
同學(xué)，你好
對啊，分錄如下
借：固定資產(chǎn)
貸：應(yīng)收賬款
銀行存款
84784995
2024 01/30 14:10
那剛開頭的那個分錄借應(yīng)收貸應(yīng)付差額計營業(yè)外支出算啥？
小菲老師
2024 01/30 14:12
同學(xué)，你好
房子金額低于工程款，差額也收不回來
84784995
2024 01/30 14:13
老師 那麻煩你把整個流程的分錄寫一下 我都搞不懂 這個房子開票是開給法人的 不能進固定資產(chǎn)
小菲老師
2024 01/30 14:15
同學(xué)，你好
房子開票是開給法人的？？
那就不算房子金額低于工程款了，你們不能做賬
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