問(wèn)題已解決

老師，請(qǐng)問(wèn)因?yàn)榍捌诠べY表和社保表的差異，有一個(gè)工人比較特殊，要自己全額交社保，扣繳社保時(shí) 借:應(yīng)付職工薪酬—社保費(fèi)（公司部分）， 其他應(yīng)收款—員工社保(個(gè)人部分)，貸:銀行存款，發(fā)工資時(shí) 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:其他應(yīng)收款—員工社保(個(gè)人部分+特殊人員公司部分) 銀行存款，導(dǎo)致其他應(yīng)收款—員工社保這個(gè)科目借貸產(chǎn)生了差異，不能沖平，越累越大，現(xiàn)在貸方余額28753.97，這個(gè)余額現(xiàn)在要怎么更正沖平呢，分錄怎么做

84784959| 提問(wèn)時(shí)間：01/30 14:19
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梁波老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好，單位部分也是個(gè)人交嗎
01/30 14:22
84784959
01/30 14:35
都是各交各的，這個(gè)是前期做賬人員社保表和工資表個(gè)人社保部分?jǐn)?shù)額不對(duì)等造成的，造成原因是一個(gè)銷(xiāo)售人員，可以做分錄:借其他應(yīng)收款—員工社保28753.97 貸:銷(xiāo)售費(fèi)用 28753.97來(lái)反沖，把余額調(diào)平嗎？
梁波老師
01/30 15:33
你好 這種情況相當(dāng)于社保部分沒(méi)有單位負(fù)擔(dān)部分，需要要沖減多計(jì)提的銷(xiāo)售費(fèi)用
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