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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老板欠A公司：125995.32元 B公司欠老板：232219.12元 A公司欠B公司（A和B公司都是老板的）：239821.58元 請(qǐng)問(wèn)，如果A公司要清賬，老板共欠公司多少錢(qián)？謝謝！
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
冉老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤(pán)賬務(wù)核算及分析
你好，同學(xué)
你意思老板和A公司，B公司所有的往來(lái)直接對(duì)沖清理嗎
01/30 15:36
84784954 
01/30 15:47
冉老師，你好！我是負(fù)責(zé)內(nèi)賬的，可以對(duì)沖，因?yàn)锳公司現(xiàn)在幾乎沒(méi)業(yè)務(wù)，老板想把A公司的賬清了，A公司的余額可以?huà)斓紹公司，如果對(duì)沖，老板還欠公司多少錢(qián)？
冉老師 
01/30 15:48
你好，同學(xué)
如果對(duì)沖的話(huà)，老板不欠公司了
B公司欠款老板232219.12-125995.32
84784954
01/30 15:53
那A公司欠B公司這筆怎么處理？因?yàn)锳公司要清賬
冉老師
01/30 15:54
清賬的話(huà)，建議可以全部通過(guò)營(yíng)業(yè)外收支科目清理掉
84784954
01/30 16:04
A欠B，B欠王總，那么A公司代B公司付王總：239821.58-232219.12＝7602.46元（A欠B公司）
王總欠A公司，A公司欠B公司，那么王總代A公司付B公司：125995.32-7602.46＝118392.86元（王總欠A公司）
我的結(jié)論是：王總欠A公司118392.86元。冉老師，你幫忙看下這個(gè)思路對(duì)嗎？或者按你的思路幫我寫(xiě)下A公司和B公司各自的分錄，現(xiàn)在老板最想知道他還欠公司多少錢(qián)？王總是老板
冉老師
01/30 16:12
老師看了，上面的思路是沒(méi)問(wèn)題的
84784954
01/30 16:36
謝謝冉老師！現(xiàn)在就是A和B公司的會(huì)計(jì)分錄各應(yīng)該怎么寫(xiě)？我還沒(méi)理岀來(lái)，方便的話(huà)請(qǐng)老師幫忙寫(xiě)一下。感謝！
冉老師
01/30 16:37
直接用往來(lái)對(duì)沖
比如A公司
借其他應(yīng)付款B公司
貸其他應(yīng)收款老板
84784954
01/31 14:34
比如A公司這筆轉(zhuǎn)到B公司賬上
借其他應(yīng)收款-老板
貸其他應(yīng)付款-A公司
如果有一天B公司用銀行存款還清A公司的錢(qián)，分錄又應(yīng)該怎么寫(xiě)呢？
冉老師
01/31 14:46
借其他應(yīng)付款
貸銀行存款
84784954
01/31 14:50
其他應(yīng)收款-老板，這個(gè)賬戶(hù)上的數(shù)怎么平賬？這幾天搞得有點(diǎn)混了，感謝冉老師一直在線(xiàn)指導(dǎo)，多虧有你的幫忙！
冉老師
01/31 14:54
這個(gè)看后期時(shí)候支付，或者收回，沖回
如果不用，直接核銷(xiāo)營(yíng)業(yè)外收支
84784954
01/31 15:27
比如：A公司的賬轉(zhuǎn)到B公司
借：其他應(yīng)收款-A公司
貸：其他應(yīng)付款-A公司
B公司用銀行存款支付A公司
借：其他應(yīng)付款-A公司
貸：銀行存款
這樣的話(huà)，其他應(yīng)收款A(yù)公司這個(gè)科目的賬就先掛著，或者核銷(xiāo)營(yíng)業(yè)外收支是吧
A公司清賬的話(huà)，余額轉(zhuǎn)B公司，那A公司其他應(yīng)收款，其他應(yīng)付款上的余額怎么處理？留著還是核銷(xiāo)營(yíng)業(yè)外收支？我沒(méi)做過(guò)清賬，不知這兩個(gè)賬戶(hù)的余額要不要清平賬？
：應(yīng)
冉老師
01/31 15:28
是的
其他應(yīng)收款A(yù)公司這個(gè)科目的賬就先掛著，或者核銷(xiāo)營(yíng)業(yè)外收支
冉老師
01/31 15:29
一般清賬核銷(xiāo)的話(huà)，計(jì)入營(yíng)業(yè)外收支
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描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
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