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實(shí)務(wù)
问题已解决
電子稅務(wù)平臺(tái)上進(jìn)項(xiàng)專票勾選上傳后,一定要進(jìn)行抵扣嗎?多謝老師
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同學(xué)你好,勾選的時(shí)候,可以選擇待抵扣
2024 01/30 20:49
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張曉慶老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 01/30 20:50
或者如果不抵扣,也可以不勾選。賬務(wù)處理把進(jìn)項(xiàng)稅計(jì)入待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅。
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2024 01/30 20:51
待抵扣的分錄怎么寫?
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張曉慶老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 01/30 20:53
同上,把待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅改成應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅
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2024 01/30 20:58
具體分錄怎么處理
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張曉慶老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 01/30 21:02
借:原材料/費(fèi)用等
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅
貸:銀行(zhòng)u002F應(yīng)付等
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