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问题已解决
老師,這個月的進項票不認證的話可以做記賬憑證里嗎
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你好,這個月的進項票不認證的話,也是可以做到 記賬憑證里的(計入待認證進項稅額核算)
2024 01/31 13:45
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2024 01/31 13:47
因為是上個月有入類似的,如果是直接計入了進項稅是不是還得改啊
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鄒老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 01/31 13:47
你好,進項票不認證直接計入了進項稅額,是需要做相應(yīng)調(diào)整處理 的
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2024 01/31 13:48
這個大概該怎么調(diào)整啊老師
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鄒老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 01/31 13:49
你好,調(diào)整分錄是
借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(待認證進項稅額)
貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額)
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2024 01/31 13:50
好的,就是這個月再把他調(diào)回來就行是吧
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鄒老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 01/31 13:51
你好,是的,是這樣的
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2024 01/31 14:04
老師,上月進項里面有入固定資產(chǎn)沒認證給計入進項稅了,這月調(diào)成待認證的之后,上個月入的固定資產(chǎn)這月可以正常折舊嗎
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鄒老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 01/31 14:04
你好,上個月入的固定資產(chǎn),這月是可以正常折舊的
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2024 01/31 14:05
好的感謝老師
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鄒老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 01/31 14:08
祝你學習愉快,工作順利! 希望你對我的回復(fù)及時予以評價,謝謝。
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