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公司10月留底稅額850,填11月申報表附表把未交增值稅抵扣額450填成460,11月留底變成390,但賬上是400,增值稅申報表12月留底個賬上不一致,要怎么調(diào)賬上10元

84785037| 提問時間:02/01 01:03
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小月
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
請問是什么原因是的抵扣額變成了460呢?
02/01 01:08
小月
02/01 01:10
更正:請問是什么原因使申報表的抵扣額填成了460呢?
84785037
02/01 01:11
我之前有筆欠的稅450未繳款,抵扣留底填成460了,就不用交錢
小月
02/01 01:22
因為沒有看到申報表和科余,所以無法給出肯定的答復(fù)。根據(jù)您的描述,可以初步判定賬面的進項和申報表的進項應(yīng)該是一致的,造成留抵稅額有差異,是否是因為賬面銷項稅額和申報的銷項稅額有10元的差異呢?
84785037
02/01 01:35
留底的沒變一直抵下來是460,申報表上多抵了10元,賬上留底余450
84785037
02/01 01:36
說錯,賬上留底沒變,抵下來就是400,增值稅申報表抵下來是390
小月
02/01 01:40
請問能否截一下增值稅主表的關(guān)鍵數(shù)據(jù)和應(yīng)交稅費科余呢?
小月
02/01 01:41
因為您這樣描述無法明確具體造成差異原因。
小月
02/01 01:42
所以不好給出您處理意見
小月
02/01 01:51
銷項-進項+轉(zhuǎn)出<0形成留抵,肯定是申報表和賬面的銷項、進項、轉(zhuǎn)出金額哪個有差異造成的。
84785037
02/01 02:13
老師,在轉(zhuǎn)出,申報轉(zhuǎn)出多記了10元。賬面怎么調(diào)
小月
02/01 07:56
建議借:管理費用10(可以核實一下轉(zhuǎn)出的具體原因,計入對應(yīng)的損益科目),貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)10。
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