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問題已解決
請(qǐng)問一下，2011年時(shí)，會(huì)計(jì)開票開錯(cuò)了，6個(gè)點(diǎn)開成了17個(gè)點(diǎn)，導(dǎo)致于多交了稅，但是沒有退，留底后期扣除，但是之后轉(zhuǎn)為簡易計(jì)稅，不能抵扣上期稅額，就是一直留存，一直在報(bào)表上顯示上期留底稅額，現(xiàn)在又轉(zhuǎn)為一般計(jì)稅，請(qǐng)我這筆留底稅額我還能抵扣嗎，這么久了還能用嗎
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你好 你這個(gè)其實(shí)要問下稅務(wù)局的哈 因?yàn)闀r(shí)間久了 怕抵扣了系統(tǒng)會(huì)預(yù)警去
02/01 11:45
王璐璐老師 
02/01 11:51
加油 等你的好評(píng)哦
84785044 
02/01 11:54
我一月是報(bào)12月已經(jīng)抵扣了一部分，咋整啊
84785044
02/01 11:55
申報(bào)系統(tǒng)自動(dòng)抵扣的
王璐璐老師
02/01 11:56
你好? 那其實(shí)可以問下稅務(wù)局看他們?cè)趺凑f? 要是他們態(tài)度不明確? 就看系統(tǒng)會(huì)預(yù)警不 要是不會(huì)? 應(yīng)該就沒關(guān)系的
王璐璐老師
02/01 11:56
加油 等你的好評(píng)哦
84785044
02/01 12:01
怎么看系統(tǒng)會(huì)不會(huì)預(yù)警啊
王璐璐老師
02/01 12:02
你好，這個(gè)是我們企業(yè)不可預(yù)判的呀
84785044
02/01 12:05
如果不要了，那怎么弄啊，而且那我現(xiàn)在一月份抵扣了3000多元了怎么辦啊，
王璐璐老師
02/01 12:20
你好，如果有擔(dān)心，可以去稅務(wù)局改報(bào)表的，或者這個(gè)月在申報(bào)的時(shí)候轉(zhuǎn)出
84785044
02/01 12:23
你的意思是一月抵扣就抵扣了，2月就不要抵扣，做申報(bào)表轉(zhuǎn)出
王璐璐老師
02/01 12:24
對(duì)的，可以把之前抵扣部分轉(zhuǎn)出的，下午聊呀，現(xiàn)在吃飯休息一下
王璐璐老師
02/01 14:12
?加油? 等你的好評(píng)哦
84785044
02/01 14:13
在申報(bào)表那里填轉(zhuǎn)出呢
王璐璐老師
02/01 14:14
你在進(jìn)項(xiàng)稅明細(xì)那個(gè)附表寫進(jìn)去? 你看下你的申報(bào)里面有的
王璐璐老師
02/01 14:45
加油? 等你的好評(píng)哦
84785044
02/01 15:04
是這個(gè)表嗎，哪一行啊
王璐璐老師
02/01 15:08
你好? ? 23B 那里 寫這里的哈
王璐璐老師
02/01 15:26
加油? 等你的好評(píng)哦
84785044
02/01 15:38
1月份的轉(zhuǎn)出來也不會(huì)回到留底稅額里啊，那留底稅額這筆不要了怎么報(bào)表怎么弄掉
王璐璐老師
02/01 15:41
你好? 你現(xiàn)在還有什么余額在哪個(gè)科目 什么方向的呀
84785044
02/01 15:42
你不用管他余額那個(gè)方向，現(xiàn)在是報(bào)表?上期留底稅額，如果我不要了，報(bào)表怎么去掉
王璐璐老師
02/01 15:46
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）貸：借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）? 要看你現(xiàn)在報(bào)表結(jié)轉(zhuǎn)到哪一步了 這個(gè)是轉(zhuǎn)出的分錄
84785044
02/01 15:48
你的意思是把留底稅額從轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅那里填轉(zhuǎn)出嗎
王璐璐老師
02/01 15:50
對(duì)的呀? ?你現(xiàn)在賬上有留的 報(bào)表里面已經(jīng)轉(zhuǎn)出了
王璐璐老師
02/01 16:03
?加油? 等你的好評(píng)哦
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