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實(shí)務(wù)
問題已解決
請(qǐng)問老師，建筑項(xiàng)目1月份開票應(yīng)該在外地預(yù)交增值稅，但是因?yàn)橥浻?jì)劃明天去交稅。今天我申報(bào)增值稅，能否把這部分填到預(yù)交數(shù)里，扣除申報(bào)嘛？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，當(dāng)然不可以的呀，我們還沒有預(yù)繳呢
2024 02/01 17:57
84784947 
2024 02/01 17:57
主要項(xiàng)目明天去交
廖君老師 
2024 02/01 17:59
您好，咱這也只能下月扣呀，現(xiàn)在交的是1月的稅款嘛
84784947
2024 02/01 18:00
預(yù)交的不是說次月10天內(nèi)交也可以
廖君老師
2024 02/01 18:01
您好，您看我們現(xiàn)在申報(bào)增值稅是不是1月呀，咱明天預(yù)繳是不是2月稅款呀，不能提前抵的呀
84784947
2024 02/01 18:06
之前也出現(xiàn)這種忘記交的情況，然后接著就去交了。只不過增值稅申報(bào)晚，這次是著急開票。
廖君老師
2024 02/01 18:07
您好，我們沒有申報(bào)增值稅也可以開票呀，我們今天都開票了
84784947
2024 02/01 18:07
我看預(yù)交增值稅說1月末未交的，次月10號(hào)交了也算預(yù)交
廖君老師
2024 02/01 18:09
您好，那我們?cè)鲋刀愊炔簧陥?bào)，照樣可以開票的，等異地增值稅交了再申報(bào)
84784947
2024 02/01 18:10
主要數(shù)電發(fā)票沒有額度了。需要申報(bào)了吧？
廖君老師
2024 02/01 18:11
您好，沒有額度確實(shí) 要申報(bào)后才重新給額度的，晚一天開也沒關(guān)系呀，明天開的發(fā)票，客戶也抵扣不了
84784947
2024 02/01 18:13
過年都準(zhǔn)備給甲方要款的，都著急的
84784947
2024 02/01 18:16
主要領(lǐng)導(dǎo)讓開，我也沒辦法。都不知可以這樣操作嘛？
廖君老師
2024 02/01 18:17
您好，實(shí)在焦急要款，我們那個(gè)預(yù)繳稅款就下月抵嘛，只有擇一
84784947
2024 02/01 18:18
如果讓他明天交完。我在申報(bào)呢？主要系統(tǒng)比對(duì)，明天他交完系統(tǒng)可能還過不來。就像昨天預(yù)交的稅今天系統(tǒng)都沒過來的
廖君老師
2024 02/01 18:21
您好，是的，這個(gè)不是我們能控制的，后臺(tái)有時(shí)快有時(shí)慢
84784947
2024 02/01 18:54
明天讓他交完我在申報(bào)呢？
廖君老師
2024 02/01 18:55
您好，是的，說不定后臺(tái)比對(duì)快呢，我們本月就少交點(diǎn)稅
廖君老師
2024 02/01 20:10
您好！我臨時(shí)有事走開2小時(shí)，留言我會(huì)在回來的第一時(shí)間回復(fù)您，謝謝您的理解和寬容~
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