問(wèn)題已解決

老師，我23年開(kāi)票開(kāi)錯(cuò)，但已經(jīng)入賬做主營(yíng)業(yè)務(wù)收入并結(jié)轉(zhuǎn)成本了，然后24年發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤就紅沖重開(kāi)，說(shuō)要做以前年度損益調(diào)整；請(qǐng)問(wèn)這個(gè)以前年度損益調(diào)整的分錄是怎么做的呢？

84784962| 提問(wèn)時(shí)間：02/02 15:50
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
你好，只能紅沖24年的銷售收入
02/02 15:51
84784962
02/02 15:54
這是我以前23年分錄 23年原分錄 分錄1確認(rèn)收入： 借：應(yīng)收賬款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額 分錄2結(jié)轉(zhuǎn)成本： 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸：庫(kù)存商品 現(xiàn)在不是跨年了嗎？應(yīng)該要用到以前年度損益調(diào)整吧。只調(diào)收入不調(diào)成本嗎？
家權(quán)老師
02/02 15:57
重開(kāi)發(fā)票 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入? 負(fù)數(shù) ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額 負(fù)數(shù) 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額
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