問(wèn)題已解決

一般納稅人2023年12月份0申報(bào)了印花稅，開(kāi)票含稅價(jià)200萬(wàn)，2024年要補(bǔ)申報(bào)嗎？匯算清繳需要調(diào)減嗎？2024年做分錄做調(diào)整嗎？

84784997| 提問(wèn)時(shí)間：02/03 15:50
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文文老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
可以更正申報(bào)印花稅，能稅前扣除
02/03 15:51
84784997
02/03 16:03
2023年12月份已經(jīng)早就過(guò)了，沒(méi)法更正了，老師您是指在2024年1月補(bǔ)申報(bào)嗎？
文文老師
02/03 16:07
若是按次，可直接在24年1月做申報(bào)200萬(wàn)
84784997
02/03 16:09
我看之前每個(gè)月都有申報(bào)的，因?yàn)殇N(xiāo)售合同不好統(tǒng)計(jì)，可以按照開(kāi)票含稅金額申報(bào)嗎？ 另外開(kāi)進(jìn)的發(fā)票需要申報(bào)印花稅嗎？
文文老師
02/03 16:10
可以按照開(kāi)票含稅金額申報(bào) 或者按營(yíng)業(yè)收入+營(yíng)業(yè)成本做為計(jì)稅依據(jù)
84784997
02/03 16:17
賬務(wù)處理做分錄時(shí)需要附上附件作為計(jì)稅依據(jù)嗎？
文文老師
02/03 16:19
不需要，直接附支付稅款的銀行流水即可
84784997
02/03 16:19
好的，謝謝老師
文文老師
02/03 16:25
不用謝，有幫到你就好。請(qǐng)五星好評(píng)！
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