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老師，我做的工程是清包工，給工人發(fā)工資，計提工資，借工程施工-合同成本，貸:9應付職工薪酬發(fā)放時，借:應付職工薪酬，貸:銀行存款，對嗎
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同學，你好
嗯嗯，是對的
02/04 15:14
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老師你好，建筑行業(yè)項目工人工資計提借：工程施工-合同成本-人工費 貸：應付職工薪酬-工資 發(fā)放借：應付職工薪酬-工資 貸：銀行存款是嗎？
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計提工資借工程施工，貸應付職工薪酬，支付時借應付職工薪酬工資，貸其他應收款-銀行賬戶。應付職工薪酬借貸方都平的，其他應收款也是平的，但是現(xiàn)在計提的工程施工少了786787.68.現(xiàn)在怎么補計提呢，按正常補計提借工程施工，貸應付職工薪酬工資，但是這樣做了。應付職工又有貸方余額了
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在給員工計提并發(fā)工資的時候
能不能直接記
計提
借：主營業(yè)務成本
貸：應付職工薪酬
發(fā)放
借：應付職工薪酬
貸：銀行銀行存款？
我看老會計是
計提
借：工程施工—人工成本
貸：應付職工薪酬
發(fā)放
借：應付職工薪酬
貸：銀行存款
期末：借：主營業(yè)務成本
貸：工程施工—人工成本
這個區(qū)別在哪？是必須通過工程施工—人工成本結轉還是可以直接計入主營業(yè)務成本？
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個人部分的社保由工程項目代繳 計提 借：工程施工-間接費用/社保（個人） 貸：應付職工薪酬 代繳 借：應付職工薪酬 貸：銀行存款 是這樣嗎 還是 借：其他應收款-個人社保 貸：應付職工薪酬
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上月工資計提：借：管理費用10000
工程施工15000
貸：應付職工薪酬 25000
結轉成本：借：主營業(yè)務成本
貸：工程施工-人工費15000
下月工資發(fā)放：借：應付職工薪酬25000
貸：銀行存款25000
其中發(fā)放工資的時候發(fā)現(xiàn)少計提了部分工資，在我該做一筆補計提的分錄嗎？待補計提后做一筆發(fā)放的分錄在結轉到成本嗎？
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