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問題已解決
老師，老板說想用公司分紅抵扣個人借支金額（私賬處理，不考慮稅款的情況），你可以幫我看看我的分錄處理對不對嗎？之前有大概說過想分紅，但是不知道具體時間，然后今天突然就支付現(xiàn)金分紅了，有一部分是直接抵扣個人借款的；借：利潤分配-未分配利潤100萬 貸：應付股利-A股東70萬 應付股利-B股東15萬 應付股利-C股東15萬 借：應付股利-A股東70萬 貸：其他應收款-A股東70萬 借：應付股利-B股東15萬 貸：其他應收款-B股東15萬 借：應付股利-C股東15萬 貸：其他應收款-C股東15萬
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第一個修改借利潤分配應付股利
貸應付股利abc
借利潤分配未分配利潤
貸利潤分配應付股利
02/04 21:45
84785021 
02/04 21:47
老師你發(fā)出來的兩筆分錄是同時做嗎？
郭老師 
02/04 21:53
對的是的，同時做就行
84785021
02/04 21:58
借：利潤分配-應付股利100萬
貸：應付股利-A股東70萬
應付股利-B股東15萬
應付股利-C股東15萬
借：利潤分配-未分配利潤100
貸：利潤分配-應付股利100萬
借：應付股利-A股東70萬
貸：銀行存款70萬
借：應付股利-B股東15萬
貸：其他應收款-B股東11萬
貸：銀行存款4萬
借：應付股利-C股東15萬
貸：銀行存款15萬
一共是這三個分錄是嗎？
郭老師
02/04 22:15
你好對的是的，是這么做的
84785021
02/04 22:19
老師這個私人企業(yè)如果一直只是考慮內(nèi)賬（外賬交由代賬公司處理），如果經(jīng)營數(shù)年以來一直不計提盈余公積是否可以??？
郭老師
02/04 22:32
你好
內(nèi)賬可以的
可以不計提
84785021
02/04 22:36
好的，不計提的話就是不管盈虧都好一直累計未分配利潤咯，
郭老師
02/04 23:16
對的，對的，是這么做的。
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