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我是母公司 原來有子公司，本年我注銷了，子公司轉走了，本年我的報表要怎么編制呀，因為上年我是編制合并報表，本年我是單戶要怎么銜接呀

84784985| 提问时间：2024 02/05 11:59
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王超老師
金牌答疑老师
职称：注冊會計師,中級會計師
您好 這個不需要編制了，因為你對子公司都失去控制了 你最多是在合并報表里面寫明，這個子公司不在你們的合并報表范圍內的了
2024 02/05 12:08
84784985
2024 02/05 12:18
但是上期我是編制合并報表了的，這樣本期我單體的年初未分配利潤，和上年末合并的年末未分配利潤數對不上怎么處理呀？
王超老師
2024 02/05 12:20
那么差額你要在所有者權益變動表里面調整的，在（二）所有者投入和減少資本那邊調整的
84784985
2024 02/05 12:26
直接寫數，不需要寫調整分錄么
王超老師
2024 02/05 12:35
你這個都不是合并范圍了，你寫調整分錄也是未分配利潤科目里面調整的
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