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老師你好!請問12月份在計提所得稅時需要將超過允許稅前扣除的部分提前計提出來嗎?例如招待費用的調增,煩請您解答,謝謝!

84785012| 提问时间:2024 02/07 13:41
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冉老師
金牌答疑老师
职称:注冊會計師,稅務師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務核算及分析
你好,同學 不需要的,不需要額外做招待費之類的 直接一筆計提所得稅
2024 02/07 13:41
84785012
2024 02/07 13:49
三季度已預繳所得稅,12月末利潤總額減少100萬元,小微企業(yè),導致已多交了5萬元,現在審計事務所提出調整所得稅科目,請問這個如何處理?
冉老師
2024 02/07 13:58
這個是事務所的納稅調整,財務不做賬的,匯算清繳的時候,所得稅多退少補,
84785012
2024 02/07 14:08
老師,事務所提出調整報表,審定報表數據都根據所得稅相應調整了,請問新的企業(yè)會計準則對此有什么規(guī)定及解釋嗎
冉老師
2024 02/07 14:11
是稅務師事務所嗎,有沒有說什么業(yè)務的調整,老師看看
84785012
2024 02/07 14:40
老師請查收
FAILED
FAILED
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冉老師
2024 02/07 14:45
老師看了調整分錄,是會計調整,要做到帳里面
84785012
2024 02/07 15:35
老師,這個所得稅調整的分錄怎么做?調到其他流動資產科目了
冉老師
2024 02/07 15:35
調到其他流動資產科目
84785012
2024 02/07 15:37
老師,請問分錄怎么做啊
冉老師
2024 02/07 15:41
借其他流動資產 貸所得稅費用
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