问题已解决

這個怎么處理,申報的時候好像提示說進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出跟紅字不符,我們?nèi)〉冒l(fā)票和開具的發(fā)票都有紅字,進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出應(yīng)該怎么填

FAILED
84784969| 提问时间:2024 02/07 15:32
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丁小丁老師
金牌答疑老师
职称:注冊會計(jì)師,CMA,稅務(wù)師,中級會計(jì)師
您好!進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出金額=你們收到的紅字進(jìn)項(xiàng)稅額+對方開具的紅字信息表的稅額
2024 02/07 15:32
84784969
2024 02/07 15:37
我們收到的紅字發(fā)票稅額?客戶給我們開的紅字信息?客戶給我們開的紅字信息也就是我們開具出去的發(fā)票吧
丁小丁老師
2024 02/07 15:38
您好!不是客戶,是供應(yīng)商開的紅字信息表
84784969
2024 02/07 15:59
是這樣顯示的
FAILED
84784969
2024 02/07 16:00
紅字增值稅專用發(fā)票信息表是指什么?是指我們給供應(yīng)商開的么
丁小丁老師
2024 02/07 16:02
您好!對,是指你們的供應(yīng)商開了紅字信息表,還沒開紅字發(fā)票的這種情況
84784969
2024 02/07 16:04
這種我們也要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出?可是供應(yīng)商沒開紅字,我們賬上也做不了
丁小丁老師
2024 02/07 16:07
您好!賬上根據(jù)紅字信息表先做憑證
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