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資產負債表應交增值稅貸方余額過大，怎么調整？哪些分錄會影響？
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若不用交，可轉營業(yè)外收入
02/07 17:15
84785034 
02/07 17:24
老師！待認證稅額是有138,417.49，賬務在負數(shù)貸方。應交的個人所得稅在在貸方正數(shù)759.67。留抵稅額有89967.73沒做賬務處理，這樣的話，應交增值稅要轉出多少營業(yè)外收入呢？
夢瑤老師 
02/07 17:25
留抵與待認證，都不用轉
84785034
02/07 17:29
待認證我從進項那里結轉跟增值稅報表一致了，可以這樣做嗎？那我增值稅貸方正數(shù)余額是880,526.88-待認證稅額138,417.49-留抵稅額有89967.73-個人所得稅在在貸方正數(shù)759.67=651381.99這個數(shù)放在營業(yè)外收入嗎？
夢瑤老師
02/07 18:27
651381.99這個數(shù)放在營業(yè)外收入。可以
若已經勾選認證，待認證 從進項那里結轉跟增值稅報表一致 ，可以這樣做。
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