问题已解决
老師您好去年12月公司收到一張專票,收到時(shí)做的借:庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng) 貸:應(yīng)付賬款 這張發(fā)票未勾選和抵扣,本月商品有部分退回對(duì)方公司開具了紅沖發(fā)票,然后再重新開具了新的發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)老師紅沖發(fā)票的怎么進(jìn)行賬務(wù)處理呢?直接做原分錄負(fù)數(shù)就可以了嗎?其他的是不是就不用管了之前沒有勾選抵扣
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老師您好去年12月公司收到一張專票,收到時(shí)做的借:庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng) 貸:應(yīng)付賬款 這張發(fā)票未勾選和抵扣,本月商品有部分退回對(duì)方公司開具了紅沖發(fā)票,然后再重新開具了新的發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)老師紅沖發(fā)票的怎么進(jìn)行賬務(wù)處理呢?直接做原分錄負(fù)數(shù)就可以了嗎?其他的是不是就不用管了之前沒有勾選抵扣
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