問(wèn)題已解決

老師，這個(gè)其他應(yīng)付款-社保(個(gè)人部分)期初有余額，怎么調(diào)平？

84785038| 提問(wèn)時(shí)間：02/19 10:54
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王曉曉老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)你好，你們工資，比如是2月發(fā)1月嗎？還是當(dāng)月發(fā)當(dāng)月？
02/19 10:55
王曉曉老師
02/19 10:56
如果2月發(fā)1月期初有余額不是很正常嗎，因?yàn)槟闵绫．?dāng)月交當(dāng)月，當(dāng)月代付了個(gè)人部分社保，下月發(fā)工資才扣的回來(lái)
84785038
02/19 10:56
2月發(fā)放1月份工資
王曉曉老師
02/19 10:57
那就對(duì)了呀，有余額就是你先公司先墊付的社保個(gè)人部分的
84785038
02/19 10:58
但是墊付的超出了幾百元，怎么調(diào)整？
王曉曉老師
02/19 11:07
就是實(shí)際余額不需要這么多是嗎？
84785038
02/19 11:11
是的是的
王曉曉老師
02/19 11:14
借:管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款
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