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月末，進項稅額比銷項多 怎么做分錄？

84784954| 提問時間：2024 02/19 11:22
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家權老師
金牌答疑老師
職稱：稅務師
不需要做分錄 月末先計算 應交增值稅=本月銷項稅-(本月進項-本月進項轉出) -上月留抵 如果應交增值稅小于0，就不做任何分錄； 如果大于0就是以下分錄 借：應交稅費-增值稅-轉出未交增值稅 貸：應交稅費-未交增值稅 下月交稅分錄 借：應交稅費-未交增值稅 貸：銀行存款
2024 02/19 11:23
84784954
2024 02/19 11:24
不做分錄，銷項和進行的余額就掛著嗎
家權老師
2024 02/19 11:26
是滴，就是那樣子的哈
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