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老師：請問待抵扣進(jìn)項稅額和代認(rèn)證進(jìn)項稅額分別表示什么？當(dāng)期收到發(fā)票，只入庫不抵扣，后期統(tǒng)一抵扣，應(yīng)該放在哪個科目？
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就是計入應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進(jìn)項稅
02/20 15:09
84784962 
02/20 15:11
那待抵扣進(jìn)項稅額表示什么？他兩一個意思嗎？
家權(quán)老師 
02/20 15:11
那個是已經(jīng)認(rèn)證，分期抵扣的
84784962
02/20 15:20
他有一部份放在進(jìn)項稅額，還有一部分是代抵扣進(jìn)項的余額，合計金額是對的，因為手里有正好金額的發(fā)票，但是下期發(fā)票已經(jīng)被我當(dāng)成代認(rèn)證進(jìn)項稅額用掉了，余額還在，那么是不是我只要這兩項進(jìn)項余額和手里發(fā)票稅額對上就可以了？
家權(quán)老師
02/20 15:23
需要調(diào)整明細(xì)科目到待認(rèn)證進(jìn)項
84784962
02/20 15:45
庫存商品不管了，就只要將當(dāng)期的代抵扣進(jìn)項稅額在下月：。 ? ? ? ? ? ? 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項稅額
? ? 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-待抵扣進(jìn)項稅額
家權(quán)老師
02/20 15:46
是的，就是那樣做的哈
84784962
02/20 15:52
那待認(rèn)證進(jìn)項稅額需要調(diào)整嗎？
84784962
02/20 15:52
不需要了是吧？
家權(quán)老師
02/20 15:57
不需要調(diào)整的，以后勾選了再轉(zhuǎn)
84784962
02/20 16:05
這個月勾選了
84784962
02/20 16:05
就是做1月賬的時候勾選了
家權(quán)老師
02/20 16:06
勾選了就轉(zhuǎn)入進(jìn)項稅科目
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