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老師，期初建賬時試算不平衡，計了未分配利潤貸方，現(xiàn)在期末了怎么沖回來
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答您好，按當(dāng)時的分錄紅字沖回
02/20 17:06
84785015 
02/20 17:10
當(dāng)時沒有錄憑證，只是把不平的錄到了未分配利潤貸方了
茂茂老師 
02/20 17:13
那現(xiàn)在就反向把當(dāng)時錄的不平的金額沖掉就行
84785015
02/20 17:16
借利潤分配 貸什么科目呢
茂茂老師
02/20 17:18
當(dāng)時沒做分錄，貸方?jīng)]法找個科目入哦，你現(xiàn)在沖掉之后期末的試算平衡表不平了把？
84785015
02/20 17:22
當(dāng)時沒辦法知道成本具體數(shù)，現(xiàn)在就是把所有的成本算出來，結(jié)轉(zhuǎn)成本，也要沖銷之前的未分配利潤
茂茂老師
02/20 17:24
起初不平的試算平衡表麻煩發(fā)我一下，麻煩標(biāo)注一下不平對的金額
茂茂老師
02/20 17:29
您好，當(dāng)時只是軋了一個未分配利潤，沒有對方科目，那只能把軋的數(shù)據(jù)減回，如果現(xiàn)在按所有成本算出來，結(jié)果還是不平的，還得繼續(xù)軋
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