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我稅控盤有2010元沒抵扣，然后增值稅留底1000，但我賬上應(yīng)交稅費(fèi)是3010元，出來的報(bào)表應(yīng)交稅費(fèi)也是3010元，這個(gè)對(duì)嗎？用不用把2010在應(yīng)交稅費(fèi)里拋出去
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你好不對(duì)，你提前做了1000，你沒有抵扣的，不要做應(yīng)交稅費(fèi)
02/21 17:35
84785032 
02/21 17:37
什么意思，留底不是不用記分錄嗎
郭老師 
02/21 17:37
對(duì)的是的，他沒有留底
因?yàn)樗辉谀愕闹鞅砹舻桌锩骘@示
郭老師
02/21 17:38
所以你這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)不對(duì)。
84785032
02/21 17:39
資產(chǎn)負(fù)債表里的應(yīng)交稅費(fèi)是不是應(yīng)該是1000才對(duì)
郭老師
02/21 17:40
對(duì)的，是的，只有這個(gè)1000。
84785032
02/21 17:40
那我應(yīng)該怎么做分錄
郭老師
02/21 17:43
借管理費(fèi)用
貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅減免稅款金額就是你金稅盤的金額。
84785032
02/21 17:44
但是我金稅盤沒有抵減呢
郭老師
02/21 17:44
你好，可是你做了賬務(wù)處理，你不應(yīng)該紅沖了它嗎？你沒有抵扣不要做啊。
84785032
02/21 17:45
我沒有做呀，
郭老師
02/21 17:45
你好，可是你應(yīng)交稅費(fèi)不是3010嗎？
郭老師
02/21 17:45
你沒有做，為什么是應(yīng)交稅費(fèi)3010。
84785032
02/21 17:47
可能是之前的會(huì)計(jì)做的，那我應(yīng)該怎么查看他做沒做
郭老師
02/21 17:51
查所有的業(yè)務(wù)。每筆業(yè)務(wù)。
84785032
02/21 17:52
他之前都是這么做的，累積的
郭老師
02/21 17:52
你看下他的應(yīng)納稅減征額在借方發(fā)生額的。
84785032
02/21 17:53
我是不是得調(diào)過來
郭老師
02/21 17:54
是要調(diào)整調(diào)整調(diào)整
84785032
02/21 18:42
他這么做分錄我應(yīng)該怎么調(diào)
郭老師
02/21 18:46
借管理費(fèi)用
貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅減免稅款金額就是你金稅盤的金額
2024-02-21 17:43
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