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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
今年2月份稅務(wù)局要求自查以前年度簡(jiǎn)易計(jì)稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出5萬(wàn)元，用會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，分錄如何寫(xiě)？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
借以前年度損益調(diào)整
貸應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
借應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
貸應(yīng)交稅費(fèi)，查補(bǔ)稅款
借查補(bǔ)稅款貸銀行存款
02/21 18:00
84785038 
02/21 18:05
可以這樣嗎，如銷(xiāo)項(xiàng)稅10萬(wàn)，進(jìn)項(xiàng)勾選20萬(wàn)，進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出5萬(wàn)，留抵5萬(wàn)，可以嗎
郭老師 
02/21 18:07
啊，他是要求你們申報(bào)還是直接補(bǔ)稅？
84785038
02/21 18:08
以前留抵退稅，自查
84785038
02/21 18:10
在匯算清繳23的，這個(gè)需要調(diào)整嗎
郭老師
02/21 18:11
匯算清繳需要納稅調(diào)減，
增值稅你這個(gè)需要直接補(bǔ)稅的。
84785038
02/21 20:36
那這個(gè)增值稅申報(bào)表2，是填17欄嗎
郭老師
02/21 20:37
不
哪里也不填寫(xiě)
自查寫(xiě)說(shuō)明
直接交稅了
84785038
02/21 20:58
你上次不是說(shuō)填17欄嗎
郭老師
02/21 21:02
你現(xiàn)在稅務(wù)局你們補(bǔ)還是什么？因?yàn)楝F(xiàn)在需要出自查報(bào)告
你問(wèn)你稅務(wù)局
出自查報(bào)告企業(yè)有問(wèn)題
直接補(bǔ)
你填寫(xiě)申報(bào)表又進(jìn)項(xiàng)還能抵扣
不一樣
84785038
02/21 21:09
發(fā)了這個(gè)情況說(shuō)明，這算自查報(bào)告嗎
郭老師
02/21 21:11
是的
這個(gè)就是自查報(bào)告的
84785038
02/22 10:52
郭老師好，反饋一下，稅務(wù)說(shuō)可抵進(jìn)項(xiàng)稅，謝謝
郭老師
02/22 10:55
你好，那你就在附表二里面填寫(xiě)。
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