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老師，去年的銷售，今年紅沖了，成本也紅沖了，那我是沖未分配利潤，還是主營業(yè)務成本
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你好！沖未分配利潤的
02/22 11:46
84785025 
02/22 11:50
老師，是這樣做分錄嗎？
宋生老師 
02/22 11:50
你好！不是。沖收入是借現(xiàn)金 貸以前年度損益調(diào)整
84785025
02/22 12:02
老師，那這樣不是跟主表里的銷售收入對不上了
宋生老師
02/22 12:05
你好！你的申報表收入也是要減去。只是會計憑證和稅法上的差異而已
84785025
02/22 12:06
老師，那其他的是不是對的？今年開的藍字，用主營業(yè)務成本
宋生老師
02/22 12:07
你好！如果還是針對去年的這筆業(yè)務，正規(guī)的做法都是以前年度損益調(diào)整
84785025
02/22 12:15
老師，可否麻煩你幫我寫一下分錄，我有點懵
宋生老師
02/22 12:17
去年的收入，今年紅沖了，成本也紅沖了
借以前年度損益調(diào)整 應交稅費 貸應收賬款等
然后借庫存商品 貸以前年度損益調(diào)整
84785025
02/22 12:19
老師，那今年開的藍字發(fā)票，就正常做？
宋生老師
02/22 12:21
你好！是的，就是這樣了
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