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你好，我們是建筑服務-施工安裝的，1、在采購材料時，借：預付款 貸：銀行存款；2、收到發(fā)票時，借：工程施工、應交稅費-進項，貸：預付款，是這樣嗎
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虛開的增值稅專用發(fā)票，收到的時候 借：工程施工-材料 應交稅費-進項稅 貸：銀存
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如果購進設備，還有材料，維修的，又怎么做分錄呢？支付：借：工程施工—材料費—××公司，貸：銀行存款。
收到發(fā)票時：
借：？？
借：應交稅費—進項
工程施工—材料費-××公司，貸
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1、建筑企業(yè)購入材料用于項目施工，購入時會計分錄?以下兩種哪種是對的
A購入時：借：工程物資-原材料
應交稅費-應交增值稅-進項稅
貸：銀行存款或者現(xiàn)金
b購入時：借：原材料-**材料-**項目
應交稅費-應交增值稅-進項稅
貸：銀行存款或者現(xiàn)金
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建筑業(yè)
收到材料時
借工程施工-材料
貸應付賬款
銷售開票時
借應收賬款
貸主營業(yè)務收入
應交稅費-應交增值稅-銷項稅
結轉成本時
借主營業(yè)務成本
貸工程施工-材料
這樣做分錄對嗎，再一個做賬時，不進行工程施工和工程結算對沖行不
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我想問一下 我收到的專票沒有認證 入賬的時候是 借：工程施工 應交稅費-進項稅 貸：應付賬款 還是 借：工程施工 應交稅費-待認證進項稅 貸應付賬款呢
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查看更多- 老師，請教一下，如果說是我們房租是800040，宿舍租金是11000，這個是2024年3月到來年2月的房租，但是房租費用老板5月分交了，一半，25年元月交了剩余一半，老板元月份拿發(fā)票報銷房租費，財務元月打過去的，這個就咋做分錄，，是不是先做預付賬款，然后次月分攤，元月份做沖銷呢 12小时前
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