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問題已解決
一個公司給我們開的專票 同月又開了一張紅沖的沒有發(fā)現 現在已經報稅抵扣了 稅費也交了這種情況更正怎么進行處理
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
同學，你好
你更正申報表，紅字發(fā)票需要進項稅額轉出
2024 02/23 14:37
84784948 
2024 02/23 14:38
怎么進行更正 轉出在哪里處理
小菲老師 
2024 02/23 14:39
同學，你好
申報表更正
紅字發(fā)票填在進項稅額轉出一欄
84784948
2024 02/23 14:40
把稅額填在那里面嘛？
小菲老師
2024 02/23 14:41
同學，你好
嗯嗯，是的
84784948
2024 02/23 14:42
填寫在這他是黃色行嗎？
小菲老師
2024 02/23 14:43
同學，你好
嗯嗯，是的
84784948
2024 02/23 14:43
附表二中的異常憑證轉出進項稅額是不是也得填寫
小菲老師
2024 02/23 14:45
同學，你好
不是，就做附表二20欄
84784948
2024 02/23 14:46
這個嘛？主表跟其他地方不用填了？
小菲老師
2024 02/23 14:47
同學，你好
是的，其他不用填
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