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老師，公司小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則，施工企業(yè)，月末需要將工程施工明細(xì)結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本嗎

84784994| 提問時(shí)間：02/24 08:55
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計(jì)師,高級會計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級經(jīng)濟(jì)師
您好，不是月末，要看完工進(jìn)度，因?yàn)橹鳡I業(yè)務(wù)收入和主營業(yè)務(wù)成要是要匹配的 根據(jù)工程施工的進(jìn)度，計(jì)算出已經(jīng)完成的工程量和相應(yīng)的成本，然后將這部分成本結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本中
02/24 08:57
84784994
02/24 09:00
下面對應(yīng)的明細(xì)要結(jié)轉(zhuǎn)嗎，明細(xì)比較多
廖君老師
02/24 09:06
您好，不用的，跟我們生產(chǎn)企業(yè)的生產(chǎn)成本結(jié)轉(zhuǎn)到庫存商品一樣，設(shè)一個(gè)科目就結(jié)轉(zhuǎn)就可以了
84784994
02/24 09:10
老師，借主營業(yè)務(wù)成本 代工程施工這個(gè)科目的話，接著就出二級材料款之類的，沒法一個(gè)一級科目結(jié)轉(zhuǎn)，怎么辦呢
廖君老師
02/24 09:13
您好，工程施工-結(jié)轉(zhuǎn)，用這個(gè)科目結(jié)轉(zhuǎn)就可以，不用對應(yīng)科目結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本也是可以的
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