問題已解決

老師您好，咨詢您個問題唄，我們子公司（人員10人）承擔職工餐廳，母公司（120人）的員工在子公司餐廳里吃飯，費用子公司承擔，這樣合規(guī)不？

84784970| 提問時間：2024 02/24 16:38
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級會計師
你好，可以的，可以這么做的。
2024 02/24 16:40
84784970
2024 02/24 16:42
購買的食材，子公司如何記賬?。坷蠋?/div>
郭老師
2024 02/24 16:42
如果沒有利潤的，能分出母公司吃的那一部分嗎？如果能的話，借其他應(yīng)收款，貸銀行存款，自己吃的做福利費。
84784970
2024 02/24 16:50
沒有利潤，母公司是員工承擔一部分，公司補貼一部分，母公司員工吃的都計入其他應(yīng)收款啊
郭老師
2024 02/24 16:52
是的，都做其他應(yīng)收款里面的。
84784970
2024 02/24 17:34
老師你好，一般購買的食材金額和收到員工餐費是不可能完全一致的，這樣該怎么記賬啊？
84784970
2024 02/24 17:34
您的意思是，購買的食材，能確定是子公司的計入管理費用-福利費，剩下的計入其他應(yīng)收賬款是嗎？老師
郭老師
2024 02/24 17:35
收員工的餐費，你們走代收代付， 如果是你們單位負擔的那一部分做福利費
84784970
2024 02/24 18:27
老師你好，主要是承擔餐廳的這個子公司人員太少，母公司人員占絕大部分，這樣給國稅局好解釋不
郭老師
2024 02/24 19:26
沒利潤就好解釋，你要有利潤就不好解釋，這個屬于收入需要交稅，但是你又沒有這個資質(zhì)，
84784970
2024 02/24 19:37
意思是子公司員工吃飯，可以計入管理費用-職工福利費，母公司吃飯雖然沒利潤，好解釋，但是他們吃飯收費這個算是收入，需要交增值稅，但是我們不是餐飲行業(yè)沒有這個資質(zhì)，還是不行是不？老師
郭老師
2024 02/24 19:48
你單位職工的是管理費用福利費
郭老師
2024 02/24 19:49
其他的不是 沒利潤的走代收代付 你們怎么收費 能單獨分開核算的嗎 不能走餐飲收入
84784970
2024 02/24 20:23
走代收代付，是不是購買進食材，子公司員工的餐費計入管理費，母公司的走其他應(yīng)收賬款，等收到餐費再沖減其他應(yīng)收賬款??？老師，餐費收費公司一個月補貼200元，剩下的員工自己充餐卡
郭老師
2024 02/24 20:29
是的 200做福利費里面的
84784970
2024 02/25 08:38
走代收代付，是不是購買進食材，子公司員工的餐費計入管理費，母公司的走其他應(yīng)收賬款，等收到餐費再沖減其他應(yīng)收賬款??？這個對嗎
郭老師
2024 02/25 08:39
對的 這個是正確的
84784970
2024 02/25 08:54
好的，謝謝老師，老師還想問下，是不是餐廳在母公司最好?。抠~務(wù)問題最好做啊
郭老師
2024 02/25 08:55
是的 這種最簡單的
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