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202401發(fā)202312工資,12月補(bǔ)繳當(dāng)月社保公積金,費(fèi)用由個(gè)人全額承擔(dān),且多扣1月個(gè)人社保與公積金,請(qǐng)問(wèn)如何處理分錄?
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借其他應(yīng)收款,貸銀行(zhòng)n借應(yīng)付職工薪酬、工資,貸其他應(yīng)收款。
2024 02/28 11:47
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84785019 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
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2024 02/28 11:49
能把完整分錄寫(xiě)下嗎?
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2024 02/28 11:49
說(shuō)的不清不楚的……
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 02/28 11:51
借其他應(yīng)收款貸,銀行存款1007.07
企業(yè)替?zhèn)€人支付的時(shí)候。他的賬務(wù)處理。
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 02/28 11:51
借應(yīng)付職工薪酬、工資,
貸其他應(yīng)收款1007.08
銀行存款
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2024 02/28 11:55
無(wú)語(yǔ)了!1、公司部分個(gè)人全額承擔(dān)的社保公積金如何處理?2、多扣的1月社保和公積金要如何處理?你能一一對(duì)應(yīng)嗎?不要寫(xiě)錯(cuò)字和數(shù)字,行嗎?
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 02/28 11:59
那你說(shuō)一下個(gè)人承擔(dān)的社保是多少?企業(yè)承擔(dān)的是多少,而且你提問(wèn)的時(shí)候全都是個(gè)人負(fù)擔(dān)不是嗎
? 是的話企業(yè)負(fù)擔(dān)的那一部分也是個(gè)人承擔(dān)的話就不要這個(gè)企業(yè)費(fèi)用里面了,直接做其他應(yīng)收款
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2024 02/28 12:42
這個(gè)是工資表,要如何處理
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 02/28 12:58
你后面寫(xiě)的那個(gè)備注沒(méi)有看懂,公積金那個(gè)金額不對(duì)吧
借管理費(fèi)用工資、
貸應(yīng)付職工薪酬工資27767?17733
借其他應(yīng)收款個(gè)人負(fù)擔(dān)補(bǔ)交社保公積金17733
貸銀行存款
借應(yīng)付職工薪酬工資27767加17733,
貸其他應(yīng)收款,個(gè)人負(fù)擔(dān)補(bǔ)交社保公積金17733
其他應(yīng)收款,個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保5201.76,
應(yīng)交稅費(fèi),個(gè)人所得稅457.13加301.42
銀行存款21102.69
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