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問題已解決
老師，公司交保險的時間我可以這樣做賬嗎？這樣做賬就能把保險做平了，這樣做可以嗎？不然感覺總是清不平帳
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答后面兩個分錄中個人社保部分為啥要再次計入成本中呢，這部分可以再發(fā)放工資的憑證中沖掉的
02/28 14:44
84784981 
02/28 14:48
老師做工資憑證不是借：主營業(yè)務(wù)成本，貸應(yīng)付職工薪酬（包含個稅），我現(xiàn)在只是把應(yīng)付職工薪酬分成了個稅部分和工資部分了，在交個稅的時候就做進了主營業(yè)務(wù)成本中不可以嗎？
84784981
02/28 14:49
不然感覺這個單位部分和個人部分的保險一直清不平，對方有時候幾個月才付我們款
陳陳陳老師 
02/28 14:51
計提工資分錄是對的，是要包含個稅計提的，為啥要把工資和個人分開呢，可以直接這樣做
借：成本或費用
貸：應(yīng)付職工薪酬
借：應(yīng)付職工薪酬
貸：應(yīng)交稅費-個稅
其他應(yīng)收款-個人社保
銀行存款
84784981
02/28 14:51
我只是把工資拆成兩部分做賬了，一部分就是個稅部分，一部分就是實際發(fā)工資的金額，這樣做不可以嗎？
陳陳陳老師
02/28 14:52
不建議那樣處理，建議按照我寫的分錄來做
84784981
02/28 14:59
那這樣的分錄是對的嗎？
陳陳陳老師
02/28 15:08
你好，可以可以這樣做
84784981
02/28 15:11
他這個沒有分個人和單位部分了？
陳陳陳老師
02/28 15:24
是的，沒有區(qū)分單位和個人部分
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