問(wèn)題已解決

老師,我2021年暫估了材料入庫(kù)做了成本,2022年5月31號(hào)匯算清繳前沒(méi)有回票,做了借應(yīng)付賬款暫估,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,到我2022年后收到這個(gè)票怎樣入賬呢?2022年材料就賬實(shí)不符了

84785042| 提問(wèn)時(shí)間:03/01 15:04
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,那你匯算清繳的時(shí)候,2021年納稅調(diào)增了。
03/01 15:05
84785042
03/01 15:08
是的,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本減少,本年利潤(rùn)增加了,說(shuō)沒(méi)有發(fā)票稅前不可以扣除,但我2022年后面收到發(fā)票又怎樣入賬呢,因?yàn)?021年時(shí)是入了借原材料,貸應(yīng)付暫估的,現(xiàn)在又收到發(fā)票又要入庫(kù)不是賬實(shí)不符了。
郭老師
03/01 15:11
借應(yīng)付賬款貸原材料,借原材料貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn), 借原材料 貸應(yīng)付借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)貸原材料匯算清繳,納稅調(diào)減。
84785042
03/01 15:20
老師,前面是借原材料,貸應(yīng)付暫估 匯算時(shí)做借應(yīng)付暫估 貸主營(yíng)業(yè)成本 這樣的,收到發(fā)票是怎樣做,不太明白
郭老師
03/01 15:21
你好,那也不對(duì)呀,你要充了成本,你沒(méi)有在做發(fā)票的。
84785042
03/01 16:28
匯算的時(shí)候就是已經(jīng)沖了成本了,借應(yīng)付賬款暫估 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本不是沖了嗎
郭老師
03/01 16:29
然后你再做發(fā)票的呀。2022年你不是還有收到一個(gè)發(fā)票。
郭老師
03/01 16:29
然后2023年匯算清繳納稅調(diào)減。
郭老師
03/01 16:29
2023年做2022年匯算清繳的時(shí)候,納稅調(diào)減
84785042
03/01 16:50
收到發(fā)票分錄借未分配利潤(rùn) 貸應(yīng)付賬款暫估,這樣嗎?
郭老師
03/01 16:51
可以的,可以這么做的
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