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實(shí)務(wù)
问题已解决
您好,企業(yè)所得稅報(bào)表需要注銷(xiāo)但注銷(xiāo)時(shí)產(chǎn)生了退稅,現(xiàn)在想要調(diào)平不退那部分稅了,需要怎么處理報(bào)表?
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速问速答同學(xué)您好! 如企業(yè)所得稅報(bào)表需注銷(xiāo)且產(chǎn)生退稅,現(xiàn)決定不退該部分稅,應(yīng)調(diào)整報(bào)表相關(guān)科目,確保稅款與報(bào)表數(shù)據(jù)一致。具體可聯(lián)系稅務(wù)部門(mén)了解調(diào)整流程及注意事項(xiàng),確保合規(guī)操作。
2024 03/01 19:45
84785044
2024 03/01 19:45
那不應(yīng)該是自己修改報(bào)表嗎?
易 老師
2024 03/01 19:47
同學(xué)您好,填A(yù)105000納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表30行十七項(xiàng)其他
84785044
2024 03/01 19:57
那如果調(diào)減的成本或費(fèi)用調(diào)減的部分會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)
易 老師
2024 03/01 19:57
同學(xué)您好,同學(xué)您好,一般不需要調(diào)整分錄,只需調(diào)納稅申報(bào)表
84785044
2024 03/01 19:59
調(diào)減了成本費(fèi)用讓利潤(rùn)變大了,調(diào)的這一部分相當(dāng)于是虛的,但是想在賬上體現(xiàn),應(yīng)該怎么體現(xiàn)
易 老師
2024 03/01 20:00
同學(xué)您好,不要做假賬,調(diào)表是更好的
84785044
2024 03/01 20:17
我想學(xué)習(xí)下這種情況的會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)
易 老師
2024 03/01 20:19
沒(méi)有這樣的專(zhuān)門(mén)分錄,只能提供前面規(guī)范作法
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