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問(wèn)題已解決
老師，本月銀行給員工繳納個(gè)稅177.69元，而我做工資的時(shí)候計(jì)提個(gè)稅是84.94元， 下月從工資扣除個(gè)稅92.75元，這樣做可以嗎？計(jì)提：借應(yīng)付職工薪酬-職工工資84.94 貸應(yīng)交稅金-個(gè)人所得稅84.69元 實(shí)際繳納：借：應(yīng)交稅金-個(gè)人所得稅177.69 貸銀行存款177.69
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
可以的，可以這么做的。
03/03 10:14
84785041 
03/03 10:17
好的老師
郭老師 
03/03 10:17
不用客氣
周末愉快
84785041
03/03 10:36
老師，還想問(wèn)您個(gè)問(wèn)題，2023年7-11月的電費(fèi)沒(méi)有計(jì)提，從12月開(kāi)始計(jì)提的話(huà).而2月繳納的3萬(wàn)元是7-1月份的電費(fèi)總計(jì)，我是這樣做的，借：待攤費(fèi)用-電費(fèi)30000 貸銀行存款 12月計(jì)提管理費(fèi)用-電費(fèi)3333.33 貸待攤電費(fèi)333.33元，1月份計(jì)提一個(gè)月，那剩余的13333.34元怎么做呢，掛在賬上嗎？
郭老師
03/03 10:42
你好，這個(gè)待攤費(fèi)用取消了，改成預(yù)付賬款或者其他應(yīng)收款，你的其他應(yīng)收款或者預(yù)付兩款有余額的
84785041
03/03 10:45
老師，我不太明白
郭老師
03/03 10:45
借其他應(yīng)收款3萬(wàn)，貸銀行存款、
借管理費(fèi)用，貸其他應(yīng)收款3333.33，
剩余的在其他應(yīng)收款里面掛賬。
84785041
03/03 10:56
好的老師，
郭老師
03/03 10:57
不用客氣
周末愉快
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