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3月份我計(jì)提工資分錄做錯(cuò)了，4月份才發(fā)現(xiàn)！錯(cuò)誤的分錄如下：計(jì)提分錄 借：管理費(fèi)用—職工薪酬 20000 貸：應(yīng)付職工薪酬—應(yīng)付職工工資 20000 發(fā)放分錄 借：應(yīng)付職工薪酬—應(yīng)付職工工資 2000 其他應(yīng)付款法人 （軟件做賬，計(jì)提和發(fā)放做在一個(gè)憑證里了）正確的應(yīng)該是 計(jì)提分錄 借：管理費(fèi)用—職工薪酬 2000 貸：應(yīng)付職工薪酬—應(yīng)付職工工資 2000 發(fā)放分錄 借：應(yīng)付職工薪酬—應(yīng)付職工工資 2000 我把計(jì)提時(shí)工資2000元寫成20000元，請(qǐng)問老師本月我是應(yīng)該全部做紅字分錄沖銷上月憑證嗎？再做一份正確的分錄？