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問題已解決
3月份我計提工資分錄做錯了，4月份才發(fā)現(xiàn)！錯誤的分錄如下：計提分錄 借：管理費用—職工薪酬 20000 貸：應(yīng)付職工薪酬—應(yīng)付職工工資 20000 發(fā)放分錄 借：應(yīng)付職工薪酬—應(yīng)付職工工資 2000 其他應(yīng)付款法人 （軟件做賬，計提和發(fā)放做在一個憑證里了）正確的應(yīng)該是 計提分錄 借：管理費用—職工薪酬 2000 貸：應(yīng)付職工薪酬—應(yīng)付職工工資 2000 發(fā)放分錄 借：應(yīng)付職工薪酬—應(yīng)付職工工資 2000 我把計提時工資2000元寫成20000元，請問老師本月我是應(yīng)該全部做紅字分錄沖銷上月憑證嗎？再做一份正確的分錄？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答 老師第一張圖片是錯誤的分錄，第二張是我本月想沖銷上月的憑證，再重新做一張正確的，行嗎？
2018 04/02 17:45
張艷老師 
2018 04/02 17:43
借：管理費用—職工薪酬 紅字18000 貸：應(yīng)付職工薪酬—應(yīng)付職工工資 紅字18000
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