问题已解决
老師你好,我們抖音有投流費(fèi)用,到次月會給我們開專票,這樣這么做暫估分錄,如果次月收到發(fā)票沒有抵扣,這么做分錄
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暫估入庫
借;成本費(fèi)用
貸:應(yīng)付賬款-估價(jià)-供應(yīng)商
發(fā)票到后沖暫估
借:應(yīng)付賬款-估價(jià)-供應(yīng)商
?? 成本費(fèi)用(暫估差額)
應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)(一般納稅人)
貸:應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商
支付貨款
借:應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商
貸:銀行存款
2024 03/08 09:32
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